FP&A／経営企画｜事業計画・KPI・意思決定基盤をつくる

▍事業内容／企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。 建設業界では、企業・プロジェクトごとに業務、データ、管理方法が異なり、重要な情報がExcelやPDF、担当者の経験に分散しています。ゴーレムでは、こうした非構造・属人的な情報をデータとして扱える状態へ変換し、CO2排出量の算定をはじめ、見積・購買・業務分析など複数のテーマへ展開しています。 ▍ポジションのミッション（募集背景） 事業・プロダクト・案件・人員が増え、複数の収益モデルが並行する中、会計実績だけでは投資・採用・価格判断を迅速に行えません。未来の計画、KPI、採算、キャッシュをつなぎ、経営判断を支える管理基盤が必要です。 今回募集するのは、SaaS、コンサル、受託、BPO等の複数収益モデルを可視化し、事業計画、予算、KPI、予実分析、経営会議で意思決定を支えるポジションです。具体的には、中期事業計画・年度予算・ローリング予測、事業・プロダクト・案件別の予実・粗利・採算分析、売上・受注・継続・単価・稼働・人員KPI設計、経営会議・取締役会資料と論点整理などを通じて、担当領域を前に進めます。 ▍仕事内容 事業計画・予算策定 ● 中期事業計画・年度予算・ローリングフォーキャストを作成 ● 売上、受注、継続率、単価、人員、外注費等の主要ドライバーをモデル化 ● SaaS、コンサル、受託、BPO等の収益モデルごとに前提を整理 ● 複数シナリオを作成し、採用・投資・価格変更等の影響を分析 予実・採算・KPI分析 ● 月次の予実差異を事業・プロダクト・案件等の切り口で分析 ● 粗利、稼働、人員、契約、継続等のKPIから差異要因を特定 ● 案件別・サービス別の採算を可視化し、改善余地を整理 ● 不完全なデータについて前提・推計方法を明示し、意思決定可能な形へ整備 経営・事業意思決定支援 ● 経営会議・取締役会向けに、数値・論点・選択肢を整理 ● 営業・CS・開発・コンサル・人事等と計画前提をすり合わせ ● 採用、外注、開発投資、価格、案件継続等について定量面から判断材料を提供 ● 重要KPIの変化を早期に把握し、経営へアラートと改善案を提示 管理基盤・将来テーマ ● Excel／Spreadsheet／BI等の管理資料・集計プロセスを改善 ● キャッシュフロー・資金需要を予測し、資金計画へ反映 ● 必要に応じ資金調達・IPO準備・M&A等の分析・資料作成を支援 ▍組織名／体制 経営・各事業部門と連携。 ▍技術スタック Excel／Google Spreadsheet。歓迎：BI、ERP、SQL。

【必須スキル】 ● FP&A、経営企画、管理会計等の実務経験 ● 年度予算・事業計画・ローリングフォーキャストの作成経験 ● 予実差異、事業別・案件別採算、KPI等を分析し、改善論点を特定した経験 ● Excel／Google Spreadsheet等で財務・事業モデルを構築した経験 ● 分析結果を経営・事業責任者へ説明し、意思決定につなげた経験